多報銷差旅費怎麼處理

退還給公司，在公司上班，因公外出產生的差旅費是可以在公司進行報銷的，但是要按照公司的報銷標準來進行差旅費的報銷，如果出現多報銷差旅費情況的，那麼應該主動退還給公司，不能夠在報銷差旅費的時候，超出公司標準來進行差旅費報銷

差旅費的報銷應嚴格按照財務規則，不允許多報。

單位工作人員因公出差需借支差旅費，應先到財務部門領取並填寫借款單，按照借款單所列內容填寫完整，然後送所在部門領導和有關部門人員審查簽字。出納人員根據自己的職權範圍，稽核無誤後給予現金支付。出差人員回來後，應持各種原始至出納員處報銷，出納人員要熟知差旅費的開支範圍，標準和方法。程式：出差人應先到財務部門領取報銷單，將有關原始憑證，例如，車、船票，住宿發票，餐費票等分類後貼上在報銷單據背後，經所在部門領導稽核簽字後，送財務部門，出納人員根據相關規定，稽核後予以報銷。報銷單據作為原始憑證編制記賬憑證。

企業報銷差旅費必須按財務制度的規定報銷，如果多報銷的差旅費不符合有關財務制度的規定，不予報銷，應當予以退回。

如果符合有關的財務制度規定，應給予報銷，會計處理是：

（1）沒有預借差旅費。

借：管理費用，貸：庫存現金。

（2）如果預借了差旅費。

借：管理費用，貸：其他應收款、庫存現金。