内控循环机制八个环节
1、薪工循环(本循环制度基本建立)(1)人力资源规划(年度规划、人员供需预测、年度预算、编制及工作分析)
(2)招聘管理
(3)任用管理(考勤、培训、绩效、奖惩、异动管理)
(4)薪酬、福利管理
(5)解除劳动关系管理。
2、生产循环。
(1)生管计划管理
(2)仓储管理(物控)
(3)生产管理
(4)质量管理
(5)设备养护及安全卫生规范
(6)生产成本管理。
3、固定资产管理办法(类别、取得、验收、保管、异动、盘点、投保、保养维修管理)。
4、系统软件运用及电子资料管理循环
(1)硬件及系统软件之购置使用及维护控制作业
(2)系统复原计书制度及测试程序之控制
(3)系统开发及程序修改控制作业
(4)电子文件资料编制作业
(5)程序及资料存取、输出及处理控制作业
(6)档案及设备安全控制作业。
5、采购及付款循环
(1)采购管理(请购、采购(进口物料))
(2)验收管理
(3)付款作业
6、销货及收款循环
(1)订单处理办法(2)交货管理程序
(3)客诉处理程序
(4)收款管理办法
7、投资循环
8、融资循环
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