業務外包費用支付流程
1、每月23日前,各專案部必須填寫好《外包服務費結算單》以下簡稱“結算單”,將上一月各外包單位服務情況簽署評定意見後並附上相關考勤記錄,報送至行政人事部人事/主管,同時,考勤記錄必須由專案負責人簽字確認,否則行政人事部可以拒收。
2、行政人事部在收到結算單後須於2日內,根據當月人事檢查情況出具專業的評定意見後將結算單交人事專員/主管流轉至保障發展部進行評定。
3、保障發展部在收到結算單後須於2日內,根據當月品質檢查情況簽署評定意見後交人事專員/主管流轉至主管副總/總經理助理進行稽核評定。
4、主管副總/總經理助理應於1日內對結算單評定審批,交至人事專員/主管送財務部核定結算金額。
5、財務部於每月28日前核算結算金額,核算無誤後,通知外包服務單位於2日內對結算單內容進行確認簽字。
6、財務部收到外包單位簽署的結算單後應報送總經理籤批,總經理籤批後財務部通知外包單位開具相應發票,每月30日前,依據結算單做好相關計提的賬務處理。
7、行政人事部負責於每月30日將流轉會籤後的結算單影印存檔,財務部留原件作為計提賬務的入賬憑證,報銷時附影印件。
8、每月12日前,由財務部填寫好《對外付款報銷單》後附結算單影印件和發票,經保障發展部經理、財務部經理、主管副總/總經理助理、總經理逐級簽字,於12日方可付款。遇有特殊情況的,財務部可根據公司資金情況提前向總經理報送付款計劃安排,經與總經理溝通說明理由後,通知外包單位具體付款情況。
9、若外包單位對評定意見出現異議,由財務部會同專案部和保障發展部品質處與結算單位進行評定意見的溝通工作,最終達成對結算金額的確認工作。
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