sap中的寄售入庫怎麼沖銷

首先寫一下會計分錄：

1，沖銷發票

借：增值稅-銷項稅

主營業務收入

發出商品

貸：主營業務成本

應收賬款

2，沖銷發貨

借：庫存商品

貸：發出商品

已經完成銷售開票和會計憑證。

下一步，VF11沖銷發票，輸入後點擊儲存即可，如果有報錯點選“編輯”-“日誌”，查看出錯原因。

然後VF02確定沖銷會計憑證，注意這一步是紅衝，可以在FD10N檢視餘額看到

然後點開憑證流檢視，如下：

FD10N檢視客戶餘額顯示，可以看到這是一張紅衝

2、發貨單的沖銷過程

產生退貨入庫移動型別902，產生物料憑證

同時會計憑證則是：

借：庫存商品

貸：發出商品