銀行單一來源採購流程

單一來源採購流程如下（以貨物採購為例），第一確定貨物是單一來源，由技術和使用部門提出貨物為單一來源並寫明理由，理由要充分並提供供應商為誰，交給採購部門，採購部門承辦人填寫單一來源採購審批單，經採購部門主管，技術部門主管，歸屬副總，總經理等審批（如果金額巨大還要上報集團審批）。

批覆後採購承辦人開始編制單一來源談判檔案，審批後發給供應商，在規定日期，與供應商進行談判，參加談判人員有技術人員，使用人員，財務人員，採購部門人員，承辦人不能作為談判人員，作為記錄員參加會議。

談判達成一致意見後進行合同簽訂。