sap採購申請審批流程

流程如下：

採購申請：即採購需求，一般通過執行MRP產生，或是手工建立（間接採購），採購申請經過審批後轉換為採購訂單。

貨源與價格確定：指SAP中的採購詢價、報價管理功能，一般國內企業很少使用這個功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據商務談判結果，直接在SAP中維護供應商、採購價格、貨源清單等基礎資訊。

採購審批：SAP中採購申請具備審批功能，需要每次輸入採購申請號進行審批，使用起來不大方便，不能實現類似於OA辦公系統的流程審批。

訂單處理：將採購申請下達為採購訂單，或手工錄入採購訂單，由採購人員完成，包含物料、價格、數量、送貨日期等資訊，一般情況下采購訂單與採購合同對應。

訂單跟蹤：指採購員監控訂單執行情況，不生成系統憑證。

貨物接收：收到供應商貨物後，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應付暫估。

發票校驗：收到供應商發票後，根據入庫憑證匹配發票的數量和金額，生成發票憑證，形成應付賬款。

付款清賬：應付賬款到期後，進行付款清賬，此步驟是採購流程的最後一個環節。

經過以上步驟，在SAP中生成的單據有采購申請、採購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、採購發票（發票校驗）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發票校驗環節有會計憑證生成。